Description

IMPORTANT: En vigueur immédiatement
Date limite pour postuler: Le vendredi 10 octobre 2025
Considérant les consignes mnistérielles relatives au gel du recrutement dans la fonction
publique émises par le Secrétariat du Conseil du trésoir et effectives depuis le 1er
novembre 2024, seules les candidatures des personnes employées ayant un status de
personne employée régulière au Collège et dans le réseau collégial pourront être prises
en considération pour le comblement d'un affichage qui n'est pas en service direct aux
personnes étudiantes.
RÉSUMÉ DU POSTE : SOUS LA SUPERVISION DIRECTE DU GESTIONNAIRE DE LA COMPTABILITÉ ET
CONFORMÉMENT AUX PROCÉDURES ÉTABLIES, CETTE PERSONNE EST RESPONSABLE DE LA GESTION
DES TRANSACTIONS EN ESPÈCES, DU MAINTIEN DES
DOSSIERS FINANCIERS, AINSI QUE DU SOUTIEN AUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES QUOTIDIENNES DU
DÉPARTEMENT DE LA COMPTABILITÉ. LE POSTE ASSURE UNE GESTION RIGOUREUSE DE LA
TRÉSORERIE ET EFFECTUE LES CONCILIATIONS NÉCESSAIRES.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Recevoir, enregistrer et traiter les paiements des étudiants et des clients.
• Mettre à jour les dossiers financiers des étudiants et émettre des reçus officiels de paiement.
• Recevoir, enregistrer et traiter les dépôts provenant des départements du Cégep.
• Effectuer la fermeture quotidienne du terminal de point de vente (P.O.S.), concilier les paiements
reçus et téléverser les documents justificatifs dans le système financier.
• Générer des rapports sur les paiements en ligne reçus et les concilier avec les données du système
financier.
• Identifier les soldes impayés des étudiants et entrer les codes comptables appropriés dans leurs
dossiers pour assurer le suivi.
• Offrir un soutien aux fonctions de comptes clients (à recevoir) et de comptes fournisseurs (à
payer), selon les besoins.
• Saisir les transactions du grand livre, y compris les écritures de journal et les bons de transfert de
coûts TCV’s, en assurant leur exactitude et leur conformité.
• Rembourser les dépenses par l’entremise de la petite caisse au personnel enseignant et non
enseignant, après vérification des autorisations requises et des pièces justificatives, conformément
aux politiques institutionnelles.

• Réapprovisionnement de fonds de la petite caisse en vérifiant les dépenses et en traitant les
demandes de remboursement avec exactitude et dans les délais.
• Recevoir les factures de fournisseurs et les demandes de paiement, les comparer aux entrées du
système, préparer la documentation requise et les transmettre aux comptes fournisseurs.
• Vérifier les détails des factures avec les paiements correspondants pour assurer la cohérence et
l’exactitude.
• Vérifier les approbations de paiement, obtenir les signatures nécessaires sur les chèques et les
envoyer par la poste aux fournisseurs.
• Assurer le classement rigoureux et l’archivage sécurisé des factures et des rapports du service
comptable, conformément aux politiques de conservation des documents.
• Vérifier les retraits bancaires avec le registre des chèques émis et assurer un suivi rapide avec la
banque en cas d'écarts.
• Identifier et signaler les chèques expirés dans le système financier.
• Entrer les feuilles de temps et les absences dans le module de gestion du temps.
• Préparer les demandes d'achat et gérer le réapprovisionnement des fournitures de bureau du
département.
• Préparer et distribuer les feuillets fiscaux T4A et Relevé 1 aux fournisseurs dans les délais requis.
• Fournir la documentation demandée aux auditeurs externes, spécialistes fiscaux et autorités
fiscales.
• Répondre de manière professionnelle et rapide aux demandes des étudiants, du personnel, des
fournisseurs et autres intervenants.
• Recevoir et distribuer le courrier entrant.
• Effectuer toutes autres tâches connexes pour soutenir les opérations du département.

Exigences

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ: Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option
appropriée ou un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation d'études
dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente, et avoir une (1) année d'expérience
pertinente.
Exigences spécifiques :
• Minimum d’un an d’expérience en comptes à payer ou en comptes à recevoir dans un
environnement comptable informatisé, un atout.
• Français : niveau de base (oral, écrit et compréhension écrite).
• Anglais : niveau intermédiaire (oral, écrit et compréhension écrite).
• Grande précision dans les calculs financiers et la saisie de données.
• Excellentes compétences en communication et bon service à la clientèle.
• Connaissance de base de Microsoft Word et Excel.
• La connaissance du logiciel Clara (Skytech Communications) constitue un atout.
Des tests pourraient être exigés afin d'évaluer les connaissances suivantes :
Word (niveau de base)
Excel (niveau de base)
Français (niveau de base à l’oral et à l’écrit, en production et en compréhension)
Anglais (niveau intérmediaire à l’oral et à l’écrit, en production et en compréhension)